2015年中山市妇女联合会部门预算公开情况

中山市妇女联合会2015年部门预算

一、中山市妇女联合会概况

（一）单位主要职责

中山市妇女联合会是市委领导下负责妇女儿童工作的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。妇女联合会的基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。

本单位主要履行的公共职能包括：

1.贯彻执行市委、市政府和上级妇联的工作部署，拟订全市妇女儿童事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。

2.组织妇女学习马列主义理论和科学文化知识，提高妇女的思想道德素质和科学文化素质，增强自尊、自信、自立、自强的精神。

3.组织动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，开展“双学双比”（学文化、学技术、比成绩、比贡献）和“巾帼建功”活动以及家庭文明建设活动。

4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，向社会各界宣传妇女、反映妇女的意见和要求，维护妇女儿童合法权益。

5.指导各级妇女组织开展工作，配合组织部门做好中青年优秀妇女人才的培训、选拔和推荐工作。

6.密切与市内外妇联组织的联系和合作，加强与港澳台及海外华侨妇女、各民主党派、宗教团体妇女组织的联谊，扩大国际交往，加强对外友好合作。

7.完成上级交办的其他任务。

（二）预算单位构成及机构设置

根据单位的主要职能内设5个科室。各科室主要职能分别是：

1.办公室：负责机关行政、文秘、计生、协调、信息等工作，指导全市各级妇女组织开展有关工作，负责编印内部刊物，指导妇女儿童场所建设。

2. 妇女权益部：负责妇女儿童法律法规宣传普法、咨询服务，有关妇女儿童权益来信来访，协调有关部门解决妇女儿童重大侵权案件，维护妇女儿童合法权益。

3.儿童部：宣传贯彻保护儿童权益的有关法律法规，维护儿童的合法权益；参与爱心父母牵手活动的实施，辅助贫困儿童；制订全市家庭教育工作计划，推广家庭教育工作经验，推进和谐家庭建设；组织实施开展“0-3岁家庭教育工程”活动，指导办好家长学校；负责全市大型儿童活动的组织、协调工作；协助政府贯彻落实市儿童发展规划。

4.宣教组联部：负责宣传、教育培训和组织联络工作，开展“双学双比”、“巾帼建功”和家庭文明建设系列活动，负责与各民主党派、宗教团体妇女组织以及港澳和海外有关妇女组织及代表人士的联谊交往工作。对中山市妇女进行再就业技能培训，提高中山妇女就业技能。

5.妇儿工委办公室：综合协调、组织实施中山市妇女儿童事业发展规划，牵头组织妇女儿童发展规划监测评估，协调部门开展妇女儿童民生工程项目，承担市妇女儿童工作委员会办公室日常工作。

中山市妇女联合会下属的事业单位有中山市妇女儿童活动中心、中山市家庭教育指导服务中心。

（三）人员构成情况

中山市妇女联合会实有在职人员16名，其中行政编制14名，原编内后勤服务人员1名，政府雇员1名；离退休13名。

中山市妇女儿童活动中心实有在职人员32人，其中事业编制 20名，编外人员4名，临工8名。

中山市家庭教育指导服务中心实有在职人员4人，其中事业编制4名。

二、2015年部门预算安排情况说明

（一）2015年收入预算说明

2015年中山市妇女联合会及下属事业单位收入预算总计23,259,900.22元。其中，中山市妇女联合会收入预算11,675,503.22元，一般公共预算10,784,785元，上年结转890,718.22元；中山市妇女儿童活动中心收入预算10,673,838元，一般公共预算5,569,838元，财政专户预算5,104,000元;中山市家庭教育指导服务中心收入预算910,559元，一般公共预算910,559元。

（二）2015年支出预算说明

1.总体情况

2015年中山市妇女联合会及下属事业单位支出预算总计23,259,900.22元。其中，中山市妇女联合会支出预算11,675,503.22元，一般公共服务支出预算10,097,759.72元，教育支出420,000元，社会保障和就业支出932,730元，其他支出225,013.5元。中山市妇女儿童活动中心支出预算10,673,838元，一般公共服务支出预算10,631,038元，社会保障和就业支出42,800元。中山市家庭教育指导服务中心支出预算910,559元，一般公共服务支出预算910,559元。

2.分类情况

（1）基本支出预算情况

2015年基本支出预算合计8,445,560元，其中，中山市妇女联合会基本支出预算4,803,170元，其中：工资福利支出2,219,710元；商品和服务支出1,429,960元；对个人和家庭的补助1,153,500元。中山市妇女儿童活动中心基本支出预算3,028,110元，其中：工资福利支出2,235,680元；商品和服务支出502,800元；对个人和家庭的补助289,630元。中山市家庭教育指导服务中心基本支出预算614,280元，其中：工资福利支出437,336元；商品和服务支出134,560元；对个人和家庭的补助42,384元。

（2）项目支出预算情况

2015年项目支出预算13,923,622元。其中，中山市妇女联合会项目支出预算5,981,615元。主要支出项目有“妇女民生直通车”经费147万元、儿童友好社区建设经费49.241万元、家庭网络素养提升行动48.25万元、中山市家庭教育工作专项经费47.4万元、流动儿童关爱服务体系和阳光伙伴同成长专项经费47.2万元、学校家长学校专项经费44.7433万元、行政事业单位办公用房租金44.3772万元、培训经费42万元、家庭文化建设和巾帼建功工作经费37.2万元、纪念“三八”国际劳动妇女节活动经费30万元、婚恋服务工作经费18万元、妇联系统基层组织建设经费13万元、妇女儿童工作经费11.25万元、农村妇女增收致富支持行动经费8万元、妇儿工委工作经费8万元、预留办公设备购置经费2.5万元。

中山市妇女儿童活动中心项目支出预算764.57万元。主要支出项目有培训成本支出480.4万元,中心设施维护支出30万元,行政事业单位办公用房租金支出186.05万元，编外人员经费支出56万元，中心新增办公场所办公家具及电器设备购置支出7.12万元，预留办公设备购置经费5万元。

中山市家庭教育指导服务中心项目支出预算29.63万元，主要支出项目有中山市亲职教育指导服务项目19万元、办公家具购置经费项目9.81万元、物业管理费项目0.82万元。

（3）“三公经费”预算情况

2015年中山市妇女联合会和下属事业单位部门预算中“三公”经费合计48.6万元，具体情况如下：

因公出国（境）费用：预算合计12万元，其中，中山市妇女联合会预算10万元，中山市家庭教育指导服务中心预算2万元。

公务接待费：预算合计33.6万元，其中，中山市妇女联合会预算30万元；中山市妇女儿童活动中心预算3万元，严格执行中央有关厉行节约的文件精神，公务接待费预算比上年减少；中山市家庭教育指导服务中心自2014年3月份开始独立分账，因此2014年没设立“三公”经费预算，2015年公务接待预算0.6万元。

公务用车费：预算合计3万元，其中，中山市妇女联合会、中山市家庭教育指导服务中心无公务用车，无公务用车费预算。中山市妇女儿童活动中心目前车辆存量1台，公务用车维护费预算3万元。

三、2015年部门预算表

（一）收支预算总表

（二）基本支出预算表（按功能分类科目）

（三）项目支出预算表（按功能分类科目）

（四）基本支出预算表（按经济分类科目）

（五）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况