2015年中山市家庭教育指导服务中心预算公开情况

第一部分  中山市家庭教育指导服务中心单位概况

一、单位主要职责

我中心主要履行的公共职能包括：

1、宣传普及科学的家庭教育知识和方法，指导规范全市家庭教育工作。

2、指导各类家长学校，组织实施对家长学校的评估考核、表彰和培育先进典型。

3、组织开展家庭教育实践活动，开展家庭教育调查研究。

4、培养家庭教育工作队伍，编印家庭教育教材读本。

5、开展特殊背景家庭教育帮扶工作，扶持农村和流动人口家庭教育工作。

二、预算单位构成及机构设置

中山市家庭教育指导服务中心成立于2012年，属正科级事业单位，主管单位为中山市妇女联合会，单位事业编制数4名，现已到岗的事业编制人员为4名，其中主任1名。

   第二部分  2015年部门预算安排情况说明

一、 2015年度主要发展计划及工作目标

本单位2015年度主要发展计划及工作目标

1、加强与推动家庭教育的创新，推行亲职教育（家长教育）；

2、开展家长教育相关的工作业务指导；

3、承接市妇联相关家庭教育项目具体工作，为广大家庭提供专业的普及性家庭教育和针对不同类别的家庭进行分类教育指导，全面促进家长素质的提高。

4、中心作为指导全市各级各类家长学校部门，还承接市妇联家长学校项目具体工作，开展全市中小学、幼儿园、社区（村）家长学校开展家庭教育指导和实践活动。

5、作为全国家庭教育试验研究基地，承接市妇联相关家庭教育调研报告。

二、2015年度部门预算收支情况总体说明

本中心从2014年3月份开始独立开设财政账户。2014年部门财政经费包括：人员经费和公务包干经费，没有专项业务经费及项目经费，也没有预设“三公”经费。2015年度根据本中心的主要发展计划及工作目标，部门预算经费调整为：人员经费、公务包干经费、专项业务费以及相关项目经费，其中预设“三公”经费，具体情况如下：

（一）2015年收入预算说明

本中心为公益1类事业单位，2015年收入预算95.05万元，全部为财政拨款收入，无其他收入。

（二）2015年支出预算说明

1、总体情况

2015年支出预算总计95.05万元，比上年增加43万元,增长82.6%。预算内支出合计95.05万元，均属于公共财政预算支出。

2、分类情况

（1）基本支出。基本支出预算61万元，占总支出预算的64.2%，比上年增加9万元,增长17%。其中：工资福利支出44万元；对个人和家庭的补助4万元；商品和服务支出13万元。

（2）项目支出。项目支出预算34.05万元，占总支出预算的36.3%，比上年增加34.05万元,增长100%。主要支出项目如下：

* 中山市亲职教育指导服务项目：19万元；

* 办公家具购置经费项目：9.81万元；

* 办公设备购置经费项目：4.42万元；

* 物业管理费项目：0.82万元。

（3）“三公”经费预算。根据年度主要发展计划及工作目标，“三公”经费预算2.6万元，其中因公出国（境）经费2万元；公务接待0.6万元。

三、支出变动主要原因

1、我中心2014年3月份开始独立分账，2014年度我中心部门经费只有人员经费和公务包干经费，未设有任何项目费用。2015年度为加强与推动家庭教育的创新，提升父母家庭教育素质，推行亲职教育，新增单位专项业务经费以及中山市亲职教育指导服务经常性项目每年19万元，其中预设“三公”经费2.6万元。

2、根据《市属行政事业单位业务用房和租赁公有物业审批联席会议纪要（一）》文件精神，中山市政府同意将竹苑新村文竹街4号调配给市妇女儿童活动中心使用，其中该公有物业3楼用于市家庭教育指导服务中心组织开展家庭教育实践活动、开展家庭教育骨干培训、提供家长个案咨询服务，指导培育市家庭教育指导师协会公益机构，为特殊家庭提供帮扶服务等。2015年度我中心将为该家庭教育活动场地购置相应设备并正式投入使用，因此增加办公设备购置和办公家具购置两项一次性项目约14万元、增加物业管理费一项经常性经费项目约每年0.82万元。

第三部分  2015年部门预算表

一、收支预算总表

二、基本支出预算表（按功能分类科目）

三、项目支出预算表（按功能分类科目）

四、基本支出预算表（按经济分类科目）

五、一般公共预算安排的“三公”经费预算情况